Cara Membuat Pembetulan PPN di E-faktur

Cara Membuat Pembetulan PPN di E-faktur

Dalam pencatatan administrasi kita seringkali menemukan kesalahan dalam setiap pekerjaan, baik dari pihak kita sendiri maupun kesalahan dari orang lain, sama dengan halnya dalam kinerja E-faktur ini sendiri, ada kesalahan yang kita input ataupun dari lawan transaksi, untuk itu ada PEMBETULAN dalam Kesalahan tersebut, 

kali ini saya akan membahas cara untuk melakukan pembetulan PPN DN ( Dalam Negeri ) dalam program pajak E-Faktur,

• Pertama  : Jika kesalahannya dipihak kita ada pembatalan maka batalkan dulu Faktur Pajak yang kita terbitkan di pajak keluaran

                             Atau Jika Lawan Transaksi ( pihak penjual yang kita beli Barang/Jasanya yang kita            input e-faktur di Pajak Masukan 

- Login E- faktur

1. klik Faktur

2. Klik Pajak Keluaran (jika kita mau membatalkan transaksi yang kita buat)

    Klik Pajak Masukan ( Jika Penjual yang kita beli barang/jasanya membatalkan transaksi)

3. Klik Administrasi Faktur

cara membatalkan Fajak keluaran dan pajak masukan sama

cari faktur yang ingin dibatalkan

bisa search di filter berdasarkan NPWP / Tanggal /Nama 

jika sudah ketemu proses pembatalannya

1. klik Faktur yang akan dibatalkan ( lihat statusnya masih Normal )

2. Klik Batalkan Faktur

3. sampai muncul seperti gambar lalu klik Batalkan Faktur

4. klik Yes

5. tunggu sampai loading selesai

input captcha sesuai Hurup di atas 

input Password sesuai yang terdaftar di DJP (masa dengan upload faktur)

tunggu sampai loading selesai

kemudian status faktur tersebut menjadi Batal

Lanjutkan dengan langkah sebagai berikut

1. Klik SPT 

2. Klik Posting

3. ubah ke masa pajak yang di betulkan

4. ubah ke tahun pajak yang dibetulkan

5. jika sebelumnya di masa pajak tersebut belum pernah ada pembetulan input 1 di kolom Pembetulan jika sudah pernah pembetulan ke 1 input 2 dan seterusnya

6. Klik Cek Dokumen PKPM fungsinya untuk mengetahui faktur masukan dan keluaran yang terinput di masa tersebut

7. Klik Posting 

Tunggu sampai poses Posting selesai kemudian Buka halaman SPT

1. Klik SPT

2. Klik Buka SPT

    Pembaharui Tampilan

3. Klik Masa Pajak 2017 2-2 pembetulan 1

4. Klik Buka SPT untuk Diubah 

Tunggu sampai muncul SPT berhasil dibuka lalu klik "OK"

cara untuk mengetahui lebih atau kurang bayarnya dengan sebagai berikut

1. klik SPT 

2. Formulir Induk

3. klik 1111

4. klik Bagian II

5. akan terlihat seperti gambar apakah kurang bayar atau lebih bayar

Jika Kurang Bayar buat E-billing di link berikut https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=903037462498764422#editor/target=post;postID=1935854009891663623;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=14;src=postname

Jika lebih bayar bisa di kompensasikan kemasa pajak yang kurang bayar seperti gambar dibawah ini di bagian II H, jangan lupa tanggal pelaporan di rubah sesuai tgl mau lapor di Bagian VI kemudian "Simpan"

Jika sudah maka SPT tersebut bisa Anda Laporkan dengan cara sebagai berikut:

1. klik SPT

2. Klik Buka SPT

3. Klik Masa Pajak Pembetulan

    Siapkan Flashdish

4. Klik Buat File Spt (CSV) simpan di flashdish

5. Klik Cetak SPT simpan PDF di Flashdish maupun di Data D: ( Softcopy tidak sudah dilaporkan) 

6. Klik Cetak Lamp A1,A2dll simpan PDF di Flashdish maupun di Data D: ( Softcopy tidak sudah dilaporkan) 

5&6 Kalau sudah tersimpan dapat Anda Cetak

- Siapkan File untuk Pelaporan PPn DN Pembetulan seperti

1. Lampiran Induk SPT Pembetulan 1 yang sudah di tandatangani 

2. Foto Copy SPT Normal untuk lampirannya

3. Flashdish yang sudah ada CSV Pembetulan

4. Bagi yang melapor di wajibkan memfotocopy Kartu Id Kepegawayan di perusahaan tersebut, tapi jika tidak ada bisa memakai surat penunjukan, seperti di bawah ini

Jika sudah melaporkan seperti biasa Anda mendapatkan Tanda terima Pelaporan Pajak,

Terima kasih semoga bermanfaat